學校采購制度管理制度(精選5篇)

制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則；你是否在尋找“學校采購制度管理制度”？下面小編給大家帶來了相關范文，僅供參考，歡迎大家閱讀，希望能夠對大家有所幫助。

學校采購制度管理制度（篇1）

為了進一步規范學校辦學行為，加強黨風廉政建設，提高學校物品采購的透明度，制訂本制度。

1、公開采購的基本原則

凡學校需要購置的物品符合公開采購條件的必須根據“公開、公平、公正”的原則實行招投標，做到“事前向教師通報采購目的、要求與做法，事中有教師代表全程參與操作，事后及時向教師通報結果”，堅決杜絕“暗箱”操作。

2、公開采購組織

學校成立采購小組。采購小組由校長、分管校長、總務主任、教師代表共同組成。教師代表由教職工代表大會民主選舉產生。每次抽簽確定1—2位教師代表參加，特殊情況邀請專業人員參加。

3、公開采購的范圍和方法

(1)總價值在5000元以上的物品，須通過政府采購中心實行政府采購，抽簽選取教師代表參與采購過程。

(2)總價值在5000元以下1000元以上的由學校采購小組詢價采購。

(3)總價值在1000元以下物品的由總務處安排二人以上進行集體采購。

4、公開采購程序

公開采購必須嚴格按以下程序進行操作：

(1)申報：個人填寫申報單交歸口處室主任審核簽字后申報，1000元以下由分管校長審核，校長審批;1000元上由行政會議審批。

(2)在學校“公開采購”欄、“校務公開欄”、“周前會”上發布信息和招標文件。

(3)根據招標文件要求由投標單位編制標書。

(4)根據招標文件和投標單位編制的標書，在有采購小組成員(或其他教師代表)在場的情況下當眾開標，并根據招標文件的規定辦法確定中標單位。

(5)公開招投標結果在學校校務公開欄或學校網站公告。

5、公開采購的組織、實施、紀律要求

學校大宗物品的采購工作由學校大宗物品采購小組具體操作實施。

實施采購的相關要求：

(1)經辦人員要深入了解市場行情，要對商品的價格、質量做到心中有數，使購入的商品質優價廉;要堅持原則，不徇私情，公私分明，廉潔奉公;要精打細算，避免損失和浪費，努力提高資金使用效率。

(2)大宗物品采購事先要有預算，經校長批準方可辦理，特殊情況需經行政會議討論通過。

(3)大宗物品購物發票必須有經辦人員二人或二人以上簽字，并由校長簽字審批方可報銷。

(4)所采購物品應交財產保管人員驗收登記。

(5)財會人員應認真履行財務監督的職能，凡不符合財務規定及制度的購物發票有權拒付。

學校采購制度管理制度（篇2）

一、申購程序

各校園凡需要購進各類辦公設備、教學儀器及大宗物資(學生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等)，需向龍潯中心小學填制《修建、購置項目審批表》，同時報送龍潯中心小學領導審批，若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的，應及時報送上級主管部門審批，并報送政府集中采購。若屬于學校自行采購范圍的，由各校園采購小組集中采購。

二、校園采購小組的范圍和職責

1、采購小組根據具體申購的物品名稱、規格及數量進行信息收集，采購組長根據所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單，供貨方應在規定的時間內作出商品報價，在確保物品質量的前提下，采購小組根據供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

2、所采購物品經驗收合格者，需采用銀行轉賬，托收承付的由報帳單位辦理報支手續，交龍潯中心小學總務處審核無誤后轉銀行承付。

3、學校若急需采購小量物品時，應有采購小組三人以上共同采購，不得由一人辦理采購全過程。

4、采購小組應在學校的領導下組織實施，任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

5、采購人員要有良好的職業道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

學校采購制度管理制度（篇3）

一、經費的審批報銷

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一政工發票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審批簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

二、財物(校廠)管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際特制定本制度。

加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的'常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。(學期結束前)

6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用 品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

學校采購制度管理制度（篇4）

一、總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。

二、教學設備及專業技術用品，由申請部門派人隨同總務處采購人員一起購買。

三、各種大型活動的紀念品、獎品由總務處統一安排購買。

四、各部門采購物品，須先填寫購物申請單，根據財務支出審批權限，報經校領導審批同意后，交總務處采購。

五、用品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物品交財產保管員驗收、簽字，并由財產保管員記賬入庫。

六、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。特殊性專業技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規格或其它質量問題，由申購部門負責。

七、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向學校領導申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

八、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

九、實行定時集中(或臨時)采購制度，總務處根據批準的采購計劃，每月集中采購2～3次(或多次);采購時，應有二人以上參加。采購大件物品或數量較多、合計金額超過兩仟元以上的，應有申購處室人員同行。

十、 總務處定期(原則上每季度一次)統計物品采購情況(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，接受領導監督檢查。

學校采購制度管理制度（篇5）

一、基本原則

1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度;

2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生;

3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

二、主要任務

4、科學編制預算，及時進行決算;

5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;

6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等;

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放;

8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;

9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失;

10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況;

11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規范、準確，記帳及時，日清月結;

12、依法做好財務公開。

三、收入管理

13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;

14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生;

15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足;

16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

四、支出管理

17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支范圍及開支標準;

18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規范票據作為報銷憑證;

19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷;

20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規定的程序和方式辦理;

21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批準后報銷;

22、各類支出業務發生后，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

五、資產管理

23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬;

24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期(每學期末)組織清查盤點各類資產;

25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。

六、食堂管理

26、食堂的財務核算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責;

27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

七、民主監督

28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;

29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示;

30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。

八、財務人員要求

31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平;

32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發現問題并提出改進意見和建議;

33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。

九、強調事項

34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷;

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷;

36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。