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制度流程管理辦法 管理制度 流程篇一

泵 站

主要責任人

泵站司機

監管部門

安全生產辦公室、生產技術辦公室

監管人員

安檢員、采掘檢查人員

編 號

dyyn-cmd-泵站-o l

管理標準

1、乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp（管路的最高壓力值）；

2、泵站油箱蓄能器不漏液，安全閥、卸載閥動作壓力不大于31.5 mp,壓力表準確可靠，誤差不超過0.1mpa;

3、噴霧泵的噴霧噴頭暢通，水壓在4 mp—6 mp之間。

管理措施

1、壓力變化大，不得開泵，必須察明原因后方可作業；

2、采煤隊維修鉗工必須每天對泵站進行一次檢查、維護；

3、泵站司機經常檢查泵站壓力，發現蓄能器、安全閥、卸載閥損壞，必須立即停泵，不得使用；

4、泵站維修班長每天檢查泵站壓力，發現泵壓力不穩定時，必須立即停泵、進行修復，在壓力恢復正常前，告知泵站司機不得使用此泵；

5、泵站司機在接班后必須檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否暢通，發現問題，必須立即向班組長匯報；

6、泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的完好情況，發現噴霧泵壓力低，必須立即處埋。

制度流程管理辦法 管理制度 流程篇二

消防泵房(站)的管理制度

（一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防設施，各單位要加強管理，建立健全管理制度。嚴禁將泵房（站）改作它用或亂放雜物，保持室內整潔，四周道路暢通。泵房(站）的管理應納入設備創完好管理活動中。

（二)在泵房(站）臨近操作的明顯位置應設有工藝操作流程圖和操作程序說明，操作流程圖醒目、直觀，操作程序簡潔、準確、實用。低壓和臨時高壓消防系統消防水泵能在接到火災報警后2分鐘內投入運行，穩高壓消防給水系統的消防水泵應為自動控制。

（三)消防泵房(站）機泵、備用泵、儀表、電器、罐等應保持完好，零部件齊全，機泵運行時振動符合規定，壓力、流量滿足設計要求。

（四)消防水泵房（站）及其配電室應設事故照明，連續供電時間不少于20分鐘。消防泵房(站）應設報警電話。

（五)建立24小時值班制，有專人負責，對于消防泵房(站）出現的故障要立即處理，時刻保持戰備狀態。消防水泵、泡沫泵等按照公司《機動設備管理制度》規定定期潤滑、維護和保養，每周試運行1次，內燃機每周試機一次，認真填寫運行和潤滑記錄。內燃機的優良儲備量應能滿足機組連續勻轉6小時的要求。

（六）消防水源應滿足火災延續時間內消防用水總量的要求，水池應設水位標志，確定警戒水位，應安裝自動補水系統。

（七）使用后的泡沫滅火系統應立即清洗，吹掃干凈，防止銹蝕，泡沫罐及時填加滅火劑。

（八）泡沫液貯存到期前，必須取樣送到專業部門化驗合格后，方能繼續使用，鑒定書復印件送到質量安全環保處部門備案。化驗不合格的，必須立即更換藥劑，做好登記。

（九）更換泡沫液前，應對滅火系統進行一次模擬滅火試驗，查看系統是否完好，有異常情況應檢查修復。

（十）每年應利用消防演練等時機對消防水系統的功能進行全部測試，通過水泵控制柜現場啟動、自動啟動、消防控制室遠程啟動等方式來啟動消防水泵進行測試。

施工驗收規范和產品手冊均有，每月試一次水泵，由于消防泵日常基本不工作，每年不少于一次全荷裁試驗，工作30分鐘以上，也便于水泵電機除潮和檢驗供水能力，若環境太潮的話應加大頻度。

制度流程管理辦法 管理制度 流程篇三

。引言

泵站是水利工程建設中不可缺少的一部分，它既要承擔該區域的防洪、除澇、灌溉、調水和供水等工作重任，而泵站的主要用途是農田排灌、城市給排水以及跨流域調，對合理配置水資源起著積極的作用。泵站與其它水利上程建設不同，無需修建擋水和引水建筑物，還不會影響生態環境和其它資源，受自然條件影響小，投資較少、生產成本低、便于投入使用。但泵站在平時的運轉中，由于各種消耗。會引起各方面的障礙，維護較為困難。因此，對泵站進行科學的管理，提高運行效率成為泵站管理人員未來工作的重點之一。

泵站工程的興建，是為農田灌排和城鄉供水等創造一個良好的條件，而管好用好泵站工程，充分發揮其經濟效益，更好地為農業和國民經濟各部門服務，還需要加強科學管理。

泵站工程的管理包括組織管理、技術管理、經濟管理等。泵站管理的主要內容和任務是根據泵站技術規范和國家的有關規定，制定泵站的遠行、維護、檢修、安全等技術規程和規章制度；搞好泵站的機電設備、工程設施、供水、排水等管理工作；完善管理機構。建立健全崗位責任制，制定考核、評比和獎懲制度，提高管理隊伍的政治和業務素質，認真總結經驗，開展技術改造、技術革新和科學試驗，應用和推廣新技術；按照泵站技術經濟指標的要求，考核泵站管理工作等。本節著重介紹機組運行和技術經濟指標方面的一些問題。

一、機組的運行

機組試運行以后，并經工程驗收委員會驗收合格，交付管理單位。管理單位接管后，應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術資料，學習操作規程，然后進行分工，按專業對設備進行全面檢查，電氣作模擬試驗。

在泵站的水工建筑物和主要機電設備安裝、試驗、驗收完成之后，正式投入運行之前，都必須按照 204-86《泵站技術規范（安裝分冊）》的要求進行機組的試運行。一切正常后方可投入運行、管理、維護工作。

（一）試運行的目的和內容

1、試運行的目的

⑴。參照設計、施工、安裝及驗收等有關規程、規范及其技術文件的規定，結合泵站的具體情況，對整個泵站的土建工程機、電設備及金屬結構的安裝進行全面系統的質量檢查和鑒定，以作為評定工程質量的依據。

⑵。通過試運安裝工程質量符合規程、規范要求，便可進行全面交接驗收工作，施工、安裝單位將泵站移交給生產管理單位正式投人運行。

2、。試運行的內容

機組試運行工作范圍很廣，包括檢驗、試驗和監視運行，它們相互聯系密切。由于水泵機組為首次啟動，而又以試驗為主，對運行性能均不了解，所以必須通過一系列的試驗才能掌握。其內容主要有:

⑴。機組充水試驗。

⑵。機組空載試運行

⑶。機組負載試運行

⑷。機組自動開停機試驗。

試運行過程中、必須按規定進行全面詳細的記錄，要整理成技術資料，在試運行結束后，交鑒定、驗收、交接組織，進行正確評估并建立檔案保存。

（二）試運行的程序

為保證機組試運行的安全、可靠，并得到完善可靠的技術資料，啟動調整必須逐步深入，穩步進行。

1、試運行前的準備工作

試運行前要成立試運行小組，擬定試運行程序及注意事項，組織運行操作人員和值班人員學習操作規程、安全知識，然后由試運行人員進行全面認真的檢查。

試運行現場必須進行徹底清掃，使運行現場有條不紊，并適當懸掛一些標牌、圖表，為機組試運行提供良好的環境條件和協調的氣氛。

⑴流道部分的檢查。具體工作有:

1)。封閉進人孔和密封門。

2)。在靜水壓力下，檢查調整檢修閘門的啟閉；對快速閘門、工作閘門、閥門的手動、自動作啟閉試驗，檢查其密封性和可靠性。

3)。大型軸流泵應著重流道的密封性檢查，其次是流道表面的光滑性。清除流道內模板和鋼筋頭，必要時可作表面鏟刮處理，以求平滑。流道充水，檢查進人孔、閥門、砼結合面和轉輪外殼有無滲漏。

4)。離心泵抽真空檢查真空破壞閥、水封等處的密封性。

⑵水泵部分的檢查。

1)。檢查轉輪間隙，并做好記錄。轉輪間隙力求相等，否則易造成機組徑向振動和汽蝕。

2)。葉片軸處滲漏檢查。

3)。全調節水泵要作葉片角度調節試驗。

4)。技術供水充水試驗，檢查水封滲漏是否符合規定或橡膠軸承通水冷卻或潤滑情況。

5)。檢查軸承轉動油盆油位及軸承的密封性。

⑶電動機部分的檢合。

1)。檢查電動機空氣間隙，用白布條或薄竹片拉掃，防止雜物掉入氣隙內，造成卡阻或電動機短路。

2)。檢查電動機線槽有無雜物，特別是金屬導電物，防止電動機短路。

3)。檢查轉動部分螺母是否緊固，以防運行時受振松動，造成事故。

4)。檢查制動系統手動、自動的靈活性及可靠性；復歸是否符合要求；視不同機組而定頂起轉子0.003~0.005 ，機組轉動部分與固定部分不相接觸。

5)。檢查轉子上、下風扇角度，以保證電動機本身提供最大冷卻風量。

6)。檢查推力軸承及導軸承潤滑油位是否符合規定。

7)。通冷卻水，檢查冷卻器的密封件和示流信號器動作的可靠性。

8)。檢查軸承和電動機定子溫度是否均為室溫，否則應予以調整；同時檢查溫度信號計整定位是否符合設計要求。

9)。檢查核對電氣接線，吹掃灰塵，對一次和二次回路作模擬操作，并整定好各項參數。

10)。檢查電動機的相序。

11)。檢查電動機一次設備的絕緣電阻，做好記錄，并記下測量時的環境溫度。

12)。同步電機檢查碳刷與刷環接觸的緊密性、刷環的清潔程度及碳刷在刷盒內動作的靈活性。

2、機組空載試運行

⑴。機組的第一次啟動。經上述準備和檢查合格后，即可進行第一次啟動。第一次啟動應用手動方式進行。一般都是空載啟動，這樣既符合試運行程序，也符合安全要求。空載啟動是檢查轉動部件與固定部件是否有碰磨，軸承溫度是否穩定，擺度、振動是否合格，各種表計是否正常，油、氣、水管路及接頭、閥門等處是否滲漏，測定電動機啟動特性等有關參數，對運行中發現的問題要及時處理。

⑵。機組停機試驗。機組運行4~6 后，上述各項測試工作均已完成，即可停機。機組停機仍采用手動方式，停機時主要記錄從停機開始到機組完全停止轉動的時間。

⑶。機組自動開、停機試驗。開機前將機組的自動控制、保護、勵磁回路等調試合格，并模擬操作準確，即可在操作盤上發出開機脈沖，機組即自動啟動。停機也以自動方式進行。

3、機組負荷試運行

機組負載試運行的前提條件是空載試運行合格，油、氣、水系統工作正常，葉片角度調節靈活（指全調節水泵），各處溫升符合規定。振動、擺度在允許范圍內，無異常響聲和碰擦聲，經試運行小組同意，即可進行帶負荷運行。

⑴。負荷試運行前的檢查

1)。檢查上、下游渠道內及攔污柵前后有無漂浮，并應妥善處理。

2)。打開平衡閘，平衡閘門前后的靜水壓力。

3)。吊起進出水側工作閘門。

4)。關閉檢修閘閥。

5)。油、氣、水系統投入運行。

6)。操作試驗真空破壞閥，要求動作準確，密封嚴密。

7)。將葉片調至開機角度。

8)。人員就位，抄表。

⑵負載啟動

上述工作結束即可負載啟動。負載啟動用手動或自動均可，由試運行小組視具體情況而定。負載啟動時的檢查、監視工作，仍按空載啟動各項內容進行。如無抽水必要，運行6~8 后，若一切運行正常，可按正常情況停機，停機前抄表一次。

4、機組連續試運行

在條件許可的情況下，經試運行小組同意，可進行機組連續試運行。其要求是:

⑴。單臺機組運行一般應在7 時累計運行72 或連續運行24 （均含全站機組聯合運行小時數）。

⑵。連續試運行期間，開機、停機不少于3次。

⑶。全站機組聯合運行的時間不少于6 。

機組試運行以后，并經工程驗收委員會驗收合格，交付管理單位。管理單位接管后，應組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術資料，學習操作規程，然后進行分工，按專業對設備進行全面檢查，電氣作模擬試驗。一切正常即可投入運行、管理、維護工作。

（三）運行方式

水泵機組的運行方式是決定水系統管理方式的重要因素。而水系統的總體管理方式又反過來對水泵的運行方式給予一定的制約。在任何情況下，決定運行操作方式以及操作方法，都必須根據水泵機組的規模、使用目的、使用條件及使用的頻繁程度等確定，并使水泵機組安全可靠而又經濟地運行。

一般條件下，水泵運行過程中從開始啟動到停機操作完畢，主水泵及輔助設備的操作都是這樣進行的，但也有采取各機組單臺聯動操作或多臺聯動操作的，必要時由計量測試裝置發出相應的指令進行自動開停機操作。究竟采用何種操作方式，必須從水系總體的管理方式出發，視其重要性、設施的規模、作用、管理體制等確定。運行方式有一般手動操作（單獨、聯動操作）和自動操作兩大類。

1、開機

對于離心泵為關閥起動。起動前，水泵和吸入管路必須充滿水并排盡空氣。當機組達到額定轉速，壓力超過額定壓力后，打開閘閥，使機組投入正常運行。

對于軸流泵為開閥起動。起動前，應向填料面上的接管引注清水，潤滑橡膠軸承。待動力機轉速達到額定值后，停止充水，完成起動任務。

2、運行

對于季節性運行的排灌泵站，投入運行時，應做好以下工作。

⑴。在機組投入正常的排灌作業前，要進行試運行，并應檢查前池的淤積、管路支承、管體的完整以及各儀表和安全保護設施等情況。

⑵。開啟進水閘門，使前池水位達設計水位，開啟吸水管路上的閘閥（負值吸水時），或抽真空進行充水；啟動補償器或其它啟動設備啟動機組，當機組達到額定轉速，壓力超過額定壓力后（指離心泵機組），逐漸開啟出水管路上的閘閥，使機組投入正常運行。

⑶。觀察機組運行時的響聲是否正常。如發現過大的振動或機械撞擊聲，應立即停機進行檢修。

⑷。經常觀察前池的水位情況，清理攔污柵上堵塞的枯枝、雜草、冰屑等，并觀測水流的含沙量與水泵性能參數的關系。

⑸。檢查水泵軸封裝置的水封情況。正常運行的水泵，從軸封裝置中滲漏的水量以每分鐘30~60滴為宜。滴水過多說明填料壓地過松，起不到水封的作用，空氣可能由此進入葉輪（指雙吸式離心泵）破壞真空，并影響水泵的流量或效率。相反，滴水過少或不滴水，說明填料壓地太緊，潤滑冷卻條件差，填料易磨損發熱變質而損壞，同時泵軸被咬緊，增大水泵的機械損失、使機組運行時的功率增加。

⑹。檢查軸承的溫度情況。經常觸摸軸承外殼是否燙手，如手不能觸摸，說明軸承溫度過高。這樣將可能使潤滑油質分解，摩擦面油膜被破壞，潤滑失效，并使軸承溫度更加升高，引起燒瓦或滾珠破裂，造成軸被咬死的事故。軸承的溫升、一般不得超過周圍環境溫度35°，軸承的溫度最高不得超過75°。運行中應對冷卻水系統的水量、水壓、水質經常觀察。對潤滑油的油量、油質、油管是否堵塞以及油環是否轉動靈活，也應經常觀察。

⑺。注意真空表和壓力表的讀數是否正常。正常情況下，開機后真空表和壓力表的指針偏轉一定數值后就不再移動，說明水泵運行已經穩定。如真空表讀數下降，一定是吸水管路或泵蓋結合面漏氣。如指針擺動，很可能是前池水位過低或者吸水管進口堵塞。壓力表指針如擺動很大或顯著下降，很可能是轉速降低或泵內吸入空氣。

⑻。機組運行時還應注意各輔助設備的運行情況，遇到問題應及時處理。

3、運行中的維護及故障處理

機組運行中可能會發生故障，但是一種故障的發生和發展往往是多種因素綜合作用的結果。因此，在分析和判斷一種故障時，不能孤立地靜止地就事論事，而要全面地、綜合地分析，找出發生故障的原因，及時而準確地排除故障。水泵運行中，值班人員應定時巡回檢查，通過監測設備和儀表，測量水泵的流量、揚程、壓力、真空度、溫度等技術參數，認真填寫運行記錄，并定期進行分析，為泵站管理和技術經濟指標的考核，提供科學依據。

水泵運行發生故障時，應查明原因及時排除。泵故障及其故障原因繁多，處理方法各不相同。機組運行中常見的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。離心泵、混流泵的故障原因和處理方法表。

4、停機

停機前先關閉出水閘門，然后關閉進水管路上的閘閥（對離心泵而言）。對臥式軸流泵停機前應將通氣管閘閥打開，再切斷電源，并關掉壓力表和真空表以及水封管路上的小閘閥，使機組停止運行。軸流泵關閉壓力表后，即可停機。

二、機組的檢修

水泵機組的檢修是運行管理中的一個重要環節安全、可靠運行的關鍵，必須認真對待。

檢修的目的和要求:

為更好地為工農業生產和人民生活提供服務，泵站中的所有設備均應具備很高的運行可靠性，保證機組經常處于良好的技術狀態。因此，對泵站所有的機電設備，必須進行正常的檢查、維護和修理，更新那些難以修復的易損件，修復那些可修復的零件。

定期檢修:

定期檢修是機泵管理的重要組成部分，主要是解決運行中已出現并可修復的，或者尚未出現問題，按規定必須檢修的零部件。

定期檢修是為避免讓小缺陷變成大缺陷，小問題變成大問題，為延長機組使用壽命、提高設備完好率、節約能源創造條件。必須認真地、有計劃地進行。

定期檢修又分局部性搶修、解體大修和擴大性大修三種。

（一）。局部性檢修

是指運行人員可進入直接接觸的部件、傳動部分、自動化元件及機組保護設備等，一般安排在運行間隙或冬季檢修期有計劃地進行。主要項目有:

1)。全調節水泵調節器銅套與油套的檢查處理。

2)。水泵導軸承的檢查。水泵導軸承有橡膠軸承和油導軸承兩種。對橡膠軸承的磨損情況、漏水量、軸頸磨損等要檢查、記錄、處理。油導軸承大多是巴氏合金軸承、質軟易磨損，密封效果不好，停機油盆進水，泥沙沉淀，運行時磨損軸承、軸頸。特別是對未噴鍍或鑲包不銹鋼的碳鋼軸頸，為了解其銹蝕、磨損情況，應定期檢查處理。

油導軸承密封裝置常見的有迷宮環、平板密封、空氣圍帶等。由于橡膠件的制作質量及本身易于老化等，若是季節性泵站，停機時間長，空氣圍帶長期處于充氣膨脹狀態，因而損壞率高，應定期檢查更換。

3)。溫度計、儀表、繼電保護裝置等檢查、檢驗。這些是鑒定機組能否正常運行的依據，要達到靈活、準確。

4)。上、下導軸承油槽油及透平油取樣化驗，根據化驗結果進行處理。

5)。軸瓦間隙及瓦面檢查。根據運行時溫度計的溫度，有目的檢查軸瓦間隙和軸面情況。

6)。制動部分檢查處理。

7)。機組各部分緊固件定位銷釘是否松動。

8)。油冷卻器外觀檢查并通水試驗，看有無滲漏現象。

9)。檢查葉輪、葉片及葉輪外殼的汽蝕情況和泥沙磨損情況，并測量記錄其程度。

10)。測量葉片與葉輪外殼的間隙。

11)。集水廊道水位自控部分準確度的檢查及設備維護。

總之進行局部性檢修的目的是為安全運行創造條件，至于檢修的時間間隔，可根據不同內容和運行中發現的問題而定。

（二）機組解體大修所謂機組解體大修，是機組的大修。機組大修是一項有計劃的管理工作，是解決運行中經大修方能消除的設備重大缺陷，以恢復機組的各項技術指標，機組大修包括解體、處理和再安裝三個環節。

機組的損壞有兩種:一是事故損壞，發生的機率很小。二是正常性損壞，如運行的摩擦磨損、汽蝕損壞、泥沙磨損、各種干擾引起的振動、交變應力的作用和腐蝕、電氣絕緣老化等。

在規定的大修周期內，如機組運行并沒有出現明顯的異常現象，同時又可預測在以后一定時期內仍能可靠地運行，則可適當延長大修的時間。如機組能正常運行，而硬要按規定的大修周期來拆卸機組的部件或機構，那將惡化機組的技術狀況。應根據機組的工作情況及部件的損壞情況來確定檢修的規模。

（三）擴大性大修當泵房由于基礎不均勻沉陷等而引起機組軸線偏移、垂直同心度發生變化，甚至固定部分也因此而受影響，有嚴重的事故隱患；或者零部件嚴重磨損、損壞，導致整個機組性能及技術經濟指標嚴重下降而必須進行整機解體，重新修復、更換、調整，并進行部分改造，必要時對水工部分進行修補。

結語

泵站是水提供勢能和壓能，解決無自流條件下的排灌、供水和水資源調配唯一動力來源，而泵站電氣設備管理與維護是保證泵站正常運行的 關鍵之一，電氣設備維護與保養不僅要總結經驗，更要不斷完善與創新，以提高運行效益。

制度流程管理辦法 管理制度 流程篇四

職工安全職責

一、認真執行安全操作規程和各項安全制度，自覺遵守不違章。

二、隨時檢查自己使用的機器設備、工具、車輛等，要經常保持良好，安全可靠。

三、認真做好交接班工作，發現問題及時處理并報告站長。

四、發現不安全因素要采取應急措施，排除故障并報告站長。

五、發生任何事故，要保留現場，提供情況，及時報告，參加分析。

安技員崗位職責

安技員在主管領導下，共同完成本部門職責范圍內的工作。其具體職責是:

一、協助領導組織推動供熱生產中的安全工作，督促檢查勞動保護法令、制度以及上級領導的有關指示、規定的貫徹執行情況。

二、匯總安全技術措施計劃，參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉。

三、經常進行現場檢查，組織、推動供熱安全生產，會同有關部門做好專業、季節、假日的安全檢查，對安全供熱生產規章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監督檢查，發現問題及時匯報，積極協助解決。

四、對職工進行安全供熱生產的宣傳教育。

五、督促有關部門按規定及時分發和合理使用個人防護用品、防暑降溫的工作。

六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統計和報告。

（一）值班人員管理制度

1、值班人員要堅守崗位，嚴禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動紀律的行為發生，否則，因此所產生的一切后果，由責任者自負。

2、操作人員要經常巡視，觀察儀表、設備是否正常，發現異常現象及時處理，并上報站長，對出現異常現象的原因及處理結果做好記錄。

3、操作人員要做到熟知現場，清楚各路閥門所起的作用，以便在出現問題時，妥善處理。

4、操作人員要認真學習基本操作規程，掌握電控柜、控制箱的開關使用方法，電控柜、控制箱出現問題，要及時通知站長。

5、計算機控制系統，由專人負責，其他人員未經許可嚴禁操作。

6、站內設備、管路出現問題時，由站長組織處理，其他人員要服從安排。

7、值班人員要采取掛牌上崗，以便隨時檢查當班人員的工作情況。

8、當班人員交班接時，要做好站內衛生，否則接班人員可拒絕接班。

9、值班人員要按記錄表所包括內容做好記錄，交接班人員要在記錄表上簽字。

（二）維護保養清潔制度

各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養的要求。

設備要保持清潔，每班前要擦拭干凈，注油后要擦去油污，保持設備完好，對責任區的環境衛生要經常清掃。

供熱站的設備及各種閥門應無滴漏。

水泵的油位應保持正常，油質清潔。

（三）事故報告制度

各崗操作人員必須認真執行安全操作規程，加強巡查、及時處理隱患，嚴防事故發生。

對發生的各類事故，除及時處理外，要認真填寫事故報告單，逐級上報主管領導，不許瞞報、假報。

在處理事故時要判斷準確，處理果斷。

4、對發生的事故做到“三不放過”

（1）事故原因不清不放過。

（2）職工沒有受到教育不放過。

（3）沒有防范措施不放過。

（四）交接班制度

供熱站的工作人員都必須嚴格執行交接班制度。

交班人員必須在交班前做到三清:

（1）設備運行狀況底數清。

（2）當班記錄填寫清。

（3）設備、環境衛生打掃清。

3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。

4、交接班人員必須共同巡視，否則出現的問題，由接班人員負責。

5、檢查中發現的一切故障，接班人員應協助交班人員共同處理和排除，并應做好記錄。

6、接班人員未到崗位，當班人員不得下崗。

7、交接班人員要認真填寫交接班記錄，并簽字。

（五）巡回檢查制度

為確保供熱站設備安全運行，各崗位人員必須按崗位責任制的要求進行檢查。

在巡查過程中發現問題要及時報告站長，并采取相應的解決措施，同時做好記錄。

巡查的時間應一小時一次。

（六）考勤管理制度

1、考勤是？量職工勞動態度的重要標志，安排專人負責本供熱站的考勤，實行公開考勤群眾監督，必須嚴格履行自己的職責，實事求是按月匯總考勤，經領導核實簽字后按時交到財務部。

2、工作時間為12小時為一班，二班進行輪換。要求全體職工自覺提前到崗，做好工作前的準備工作。

3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的，必須在上班時補辦手續，職工請假按天計算扣發工資。

4、為保障職工身體健康，應嚴格控制加班加點，需加班加點的，應安排同等時間的補休或計發工資，如職工在本月倒休超過5天應首先減除加班工資天數。

5、勞動紀律管理是維護企業正常工作和生產秩序的主要措施，是實現安、穩、優生產的重要保證。各部門要加強管理，并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產無關的書刊雜志、不搞娛樂性活動。

6、職工請假一天提前跟站長請假，并經站長批示同意，方可休假。供熱期期間無特殊情況，不允許請假或利用倒休歇班。

（七）衛生管理制度

所有工作人員，應按要求做好本崗范圍及負責區域內的環境衛生工作，增強公共衛生意識，為大家創造一個整潔、優美的工作和生活環境，特制定環境衛生管理制度如下:

1、按照劃分衛生區域，各班要安排值日人員輪流值日，負責清除垃圾及環境衛生。

2、臨時活動區域要由站長指定專人安排清潔工作 。

3、要自覺清理室外環境，努力消滅臟亂死角，在工作地點隨干隨清保持環境衛生和整潔。

4、各班將室內物品擺放整齊，對衛生區定期進行大掃除（每月一次），并適時的開展檢查評比活動。

5、各班要對室內外及周邊環境衛生自覺保護，注意養成良好衛生習慣，嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈，確保無塵無垢。為大家創造一個良好工作環境。

（八）安全教育制度

一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等，進入供熱生產崗位前必須嚴格執行安全供熱生產教育。

二、對特殊工種人員的安全教育，如電工、電、焊等工人，除了安全教育外還必須經過專業安全技術的培訓，考試合格后才能獨立操作。

三、增添新設備、新工藝、新技術的部門，必須制定相應的安全技術措施和安全操作規程，經考試合格后方可獨立操作。

四、站長對職工每月必須進行一次安全供熱生產教育，貫徹安全生產方針和安全供熱生產管理制度，學習安全技術操作規程。

附:教育內容

一級教育內容:

1、安全供熱生產、勞動保護方針、政策、法規和意義；

2、供熱站概況；

3、供熱站的主要安全規章制度；

4、一般安全知識和注意事項；

5、本站過去發生的重大事故及教訓。

二級教育內容:

1、各部門供熱生產工藝流程中電器、機械等設備和特點及注意事項；

2、各部門的安全規章制度；

3、各部門有哪些危險場處及預防方法；

4、各部門曾發生的事故及教訓。

三級教育內容:

1、解說設備安全操作規程；

2、設備的性能及安全裝置；

3、曾發生的事故原因、教育及預防辦法；

4、發生緊急情況下的操作程序和急救方法；

（九）安全生產檢查制度

由站長負責對相關設備及運行情況進行不定期的檢查，發現問題及時整改。

檢查內容:

1、檢查各項安全規章制度貫徹執行情況。

2、檢查各項安全技術措施的執行和落實。

3、檢查供熱生產設備安全防護設置是否齊全，靈敏可靠。

4、檢查職工是否正確使用防護用品。

5、檢查消防器材的保管使用情況。

6、根據不同季節，檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備的保管和維修情況。

7、檢查本部門各項規章制度貫徹執行情況。

8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。

9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求，有無安全措施。

10、檢查工作場所衛生是否清潔，物品放置是否整齊有序，道路是否通暢。

11、檢查消防器材是否完好無損。

12、檢查設備的同時必須檢查安全防護裝置。將查出問題交有關人員或設備廠商檢修并做好記錄。

13、檢查交接班情況和記錄，交接班時必須檢查各機臺設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠，發現損壞或丟失有權不予接班。

14、檢查職工是否正確使用防護用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。

15、檢查職工執行安全操作規程情況及生產工具是否良好。

16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進，在投運前應按規定檢查驗收，合格后方可投入運行。

（十）安全防火責任制

1、認真貫徹執行各項消防法規和上級關于消防安全工作的指示，切實將安全防火工作納入日常工作當中去。

2、布置和檢查本單位防火安全工作情況，每月召開一次會議，研究解決防火安全工作的有關問題，保證安全生產。

3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作，普及消防知識。

4、負責貫徹監督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實情況。

5、負責組織防火檢查，主持研究整改火險隱患，親自督促重大火險隱患的整改。

6、加強消防管理教育，給予必要的生產工作條件保證。

7、指導對消防器材的配置、維修、保養和管理工作。

8、加強車輛的防火安全工作，對分管工作范圍內的防火安全負責，認真執行各項規章制度。

9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育，督辦落實崗前責任制，普及消防知識。

10、協助領導搞好防火安全工作。

制度流程管理辦法 管理制度 流程篇五

第一章總則

第一條為規范erp系統的管理，特制定本制度。

第二條erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。

第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體系。

第四條erp系統分為系統系統基礎管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定。

第五條erp項目實施小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、erp系統主管及公司領導層組成，對整個erp項目的實施負總責。其中項目領導小組由生產副助理任組長，各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。erp系統主管負責協調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；

第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。

第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規范，說明本模塊主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。

第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯系部門主管和erp系統主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。

第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；

第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的后果由本人承當。

第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。

第十二條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。

第二章崗位說明

第十三條系統基礎管理模塊（erp實施小組）

主要職責：

1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；

2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、物料bom文件、單位換算系統文件等；

3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品bom處理流程等；

4、對于物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯系或指導最終用戶聯系各相關部門提供其相關數據完成設置；

5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正；

6、協助做好kpi考核工作；

1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、bom層次設置方案和工藝路線、生產損耗，并提供給系統設置數據管理員執行；

2、負責在有新產品、新物料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據并提供給系統數據管理員輸入、修改數據；

主要職責：

1、負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；

2、負責依據系統數據提供員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；

3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；

4、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、生產部、銷售部等各相關部門；

5、當收到采購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；

6、負責根據系統數據提供員簽發的bom層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；；

7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發放到生產部和倉庫等相關部門；

8、負責根據系統數據提供員簽發的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據；

9、新產品的完整父bom和子bom在接到數據提供員提供的完整數據后，必須在四個小時內完成錄入確認工作，并列印受控；

k/3工作流程：

1、收到系統數據提供員提供的各類基礎數據——錄入k/3系統——本人檢查確認——反饋給數據提供人員審核確認——列印受控

2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；

3、系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；

4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；

系統業務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更

合作部門：生管計劃部、生產部、物流部、品質部、財務部

第十四條銷售管理模塊（生產管理部）

主要職責：

1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；

2、制定、發布、完善銷售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；

3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；

4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；

5、指導、監督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；

6、跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤及時指導糾正；

主要職責：

1、負責根據部門主管確認的客戶編碼、客戶資料等基礎資料的輸入、更新；

2、根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；

3、每日于下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；

4、如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；

5、保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知后立即進行，并將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；

6、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；

k/3工作流程：

1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層用戶；

2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；

系統業務功能名稱：基礎資料——客戶、銷售訂單處理

合作部門：工程部、財務部

第十五條計劃管理模塊（生產管理部）

主要職責：

1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；

2、負責檢查計劃物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；

3、負責依據部門主管簽發的月生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當天通知采購部門；

4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向工程部門、銷售數據管理員反映并要求更新，待數據正確無誤后在進行mrp運算；

5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行mrp物料需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；

6、當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知后，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；

系統業務功能名稱：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——mrp計算、采購管理——采購申請；

合作部門：工程部、物流部、采購部

主要職責：

1、根據計劃數據管理員mrp計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善，在確定無誤后下達生產任務單；

2、當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；

3、負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作；

4、發現上游mrp生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，并要求在限期內配合解決

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5、因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程部門在一個小時內立即更新；

系統業務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單

合作部門：工程部、生產管理部

k/3工作流程：

1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然后對其作mrp運算——調整審核生成的采購申請單——通知采購部門；

2、檢查生成的生產任務單——調整并下達生產任務單——維護審核生產投料單——列印生產投料單——通知物流部門備料；

第十六條采購管理模塊（采購部）

主要職責：

1、負責制定采購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；

2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；

3、負責制定、完善本模塊各項業務操作流程，包括正常采購、采購退貨，編寫流程圖；

4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發生改變時，應及時通知采購訂單處理員。

5、分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、采購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；

6、追蹤采購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；

7、協助做好kpi考核工作。

主要職責：

1、負責根據部門主管簽發的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；

2、對于新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；

3、負責根據采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；

4、當日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發；

5、跟蹤采購訂單執行情況，對于不再執行的訂單和委外加工單應及時關閉；

6、如發現上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作；

7、如發現本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部；

k/3工作流程：

1、收到簽發采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務；

2、根據生產管理部mrp生成的委外加工單——調整并下達委外加工單；

系統業務功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理

合作部門：生產管理部、物流部、財務部

第十七條倉庫管理模塊（物流部）

主要職責：

1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；

2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數據分析管理規則，編寫、發布、更新流程圖；

3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；

4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；

5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；

6、協助做好kpi考核工作。

主要職責：

1、根據部門主管簽發的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發生改變時，應及時通知各相關部門；

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2、在接到采購部門簽字確認后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認審核、列印交財務部；

3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當日完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；

4、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產投料單、退料單、物料領用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發料單、其他出庫單并審核；

5、接到生產管理部門簽發的發貨通知單后，一個小時內輸入銷售出庫單，并確認審核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；

6、如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；

7、所有操作須在接到通知后半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；

8、如發現倉儲基礎數據、物料基礎數據、發貨通知單、采購訂單、生產投料單、生產物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。

9、在接到經各有關部門簽字確認的車間成品入庫單后，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時準確；

10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統各項庫存的準確性；

11、負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存歷史數據和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；

12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數據管理員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤點表交倉管員物料盤點；

系統業務功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調撥、盤點

合作部門：生產部、采購部、生產管理部、財務部

第十八條車間管理模塊（生產部）

主要職責：

1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；

2、負責制定、完善基礎數據增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發布、更新流程圖；

3、傳送經計劃管理員確認的生產任務單至生產工序派工單，并跟蹤派工計劃執行情況，發現錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；

4、確認和傳送半成品、成品的生產任務至工序匯報單，并跟蹤執行情況；

5、分配、指導、監督、生產流程控制員的工作及工作結果，包括生產訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和及時性；

6、協助做好kpi考核工作。

主要職責：

1、負責根據生產管理部門簽發的生產任務單進行工序排程；

2、根據成品入庫交接單輸入產品入庫數量，報告完成生產任務單，完成系統產品入庫；

3、在生產任務單報告完成后，反沖原材料；

4、以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產品庫存、產品入庫和銷售發貨；

5、定時對比車間實際庫存與系統庫存，發現錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；

6、在執行過程中如發現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；

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7、每天及時校對材料領用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，并及時糾正。

主要職責：

1、負責根據生產任務單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認；

2、根據排產的計劃單錄入工序派工單，審核下發工序派工給相關工作中心；

3、在派工序計劃執行完畢后提供工序匯報給生產流程控制員，根據實際使用情況，完成物料退庫；

4、如發現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；

5、定期提供派工執行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統計表、月工序執行統計表給生產部門主管，便于生產主管控制整個生產進度；

6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領用、生產活動。

系統業務功能名稱：車間管理、生產任務管理、倉庫管理

合作部門：生產技術部、物流部、生產管理部

第十九條財務管理模塊（財務部）

主要職責：

1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；

2、檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；

3、結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表；

4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關人員解決問題；

5、提出財務管理報表規劃；

6、針對實施過程中出現的問題，結合k/3的特點，提出合適的財務解決方案，并能促進該方案的順利執行；

7、就生產、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；

8、維護更新部門操作手冊。

主要職責：

1、制定公司成本核算管理制度；

2、維護成本核算要素，如系統價格，生產成本，費用歸集方案；

3、及時過帳生產事務處理并檢查集成結果；

4、及時就生產結果中出現的異常情況提出意見并跟進解決過程；

5、指導公司報廢物料過程及在系統中的數據歸集。

主要職責：

1、負責審核采購訂單的價格，并維護系統物料采購單價；

2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；

3、每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；

4、月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；

5、及時檢查收貨記錄處理后數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；

6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來。

主要職責：

1、負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；

2、及時打印銷售發票，間隔期不超過1天；

3、及時處理已交貨的銷售訂單；

4、過賬集成銷售數據至財務子系統；

5、及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準確性；

6、每日對帳并存檔，發現問題及時解決、糾正；

7、如發現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知財務數據管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。

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系統業務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產管理

合作部門：生產管理部、采購部、物流部、生產部

第二十條系統管理

主要職責：

1、負責系統權限分配；

2、負責系統日常管理、維護和備份（見k/3日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操作手冊）；

3、負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；

4、協助其它部門主管制定各種方案、制度；

5、負責協調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統實施；

6、根據管理需要進行系統二次開發；

第三章危機預防及應急處理辦法

第二十一條數據備份：it部必須定期進行相關數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開存放。

第二十二條it部定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日志記錄，發現問題要及時處理；同時通過對關鍵部件采用冗余技術，保證系統穩定運行及數據安全；

第二十三條在發生系統故障或突發事件發生時，it部必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據當時具體情況制定計劃盡快恢復系統運行。

第二十四條各相關職能部門在收到it部故障或突發事件通知后，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行后將手工單據重新輸入到系統；

第二十五條涉及其他如操作流程調整、業務流程重組等情況，必須首先保證內部各環節的正常運轉，特別是不能讓生產線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法并實施。

第四章獎懲辦法

第二十六條各崗位以一百分為基數進行考核，最終得分為erp考核分數乘以erp考核占kpi考核的權重的值。

第二十七條各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣10分。

第二十八條各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。

第二十九條各崗位人員由于沒有按規定對系統數據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發現的每次扣5分。

第三十條各崗位人員如發現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣5分。

第三十一條各崗位人員如沒有在規定時限內對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣5分。

第三十二條由于沒有及時制定有關數據流程或其它與系統運行相關的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣5分。

第三十三條對所有被處罰當事人的直接領導按以上系統的50％處罰。

第三十四條建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設立一個激勵基數，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責任感。

制度流程管理辦法 管理制度 流程篇六

物業轄區水泵站管理辦法

人員配置:泵站值班工:1名，電工:1名

水泵開停車操作:

1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運行的雜物。

2、用手撥轉電機網葉，葉輪后無卡磨，轉動靈活。

3、泵的旋轉方向要正確，用手搬動聯軸器數轉，旋轉要靈活，從電機端看為順時針旋轉。

4、打開進水閥，排氣（打開泵上小銅閥），使液體充分進入泵腔內，直到整個管路充滿液體，然后開啟出口閥，合上起動按鈕，電機開始轉動。

5、逐調節出水閥的開度，使泵在額定狀態下工作，如壓力超過設定壓力，銷打開管道上回流閥。

6、當泵轉速達到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動2-3分鐘后，軸端密封填料不能過緊，池漏后<3滴/分，電機軸承處溫升<70℃，電機要無雜音、振動，如發現有不正常現象，應立即停車，并報告相關人員，調換水泵進行處理。

7、停車前先與相關人員聯系。

8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。

9、作好當日水泵運行記錄。

檢查順序:

1、運行中的水泵，要時刻注意泵內有無不正常的摩擦聲音（填料是否過緊），電機有無雜音和振動等現象。

2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。（即壓力表的讀數正常和擺動不大）

3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。

4、運行中的泵，要經常查看電流表，電壓電的波動是否正常。

5、定時查看運行中泵的盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。

6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。

7、經常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。

8、查看開關柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明顯正確。

9、泵進行長期運行后，由于機械磨損，使機組噪聲及振動增大時，要停車檢查，必要時要更換易損零件及軸承。

10泵長期停用，應放盡泵內液體。

11泵在運行過程中要有專人看管，以免發生意外。

以上各項發現問題，即時匯報、解決，并作好當日運行記錄。